Adempimenti art.1 comma 32 legge 06/11/2012 n. 190 Dati per AVCP 2020 2022-01-27 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI 2022-01-27 2021 https://www.isiselenadisavoia.it/segreteria/amministrazione-trasparente/bandi-e-gare/gare2021.xml IODL 2.0 854368798B 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Noleggio tablet progetto FSEPON CA-2020-369 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 05984131218 PROGRESS Srl 05984131218 PROGRESS Srl 60000.00 2021-02-12 60000.00 Z02313217F 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.48/PA del 30/04/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03664410168 ENJOIP SRL 03664410168 ENJOIP SRL 456.00 2021-05-25 2021-12-21 456.00 Z0233759CA 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.385 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05313670639 FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI 05313670639 FIMSA SUD S.A.S. 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DI CELARDO CARMELA 00637520636 COBOR S.A.S. 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"ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.432/E del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04924830633 CAPUTO S.R.L. 04924830633 CAPUTO S.R.L. 668.50 2021-10-27 2021-10-27 668.50 ZE432D26ED 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.21/FV266 del 27/09/2021 Fornitura del 27/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04733631214 JUMBO S.r.l. 04733631214 JUMBO S.r.l. 12700.00 2021-11-23 2021-11-23 12700.00 ZE9308CFA0 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1199 del 03/03/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05906250823 ONORATO SRL 05906250823 ONORATO SRL 2460.00 2021-04-29 2021-04-29 2460.00 ZF133FD732 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.14 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09838591213 BIO PACKAGING SRL 09838591213 BIO PACKAGING SRL 262.06 2021-12-31 0.00 ZF331CA43F 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FPA 19/21 del 28/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05699911219 EIRE S.R.L. 05699911219 EIRE S.R.L. 4997.64 2021-07-06 2021-07-06 4997.64 ZF9344FB2E 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.FPA 558/21 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08368331214 Euroservice Servizi Ambientali S.R.L. 08368331214 Euroservice Servizi Ambientali S.R.L. 300.00 2021-12-21 2021-12-21 300.00 ZFA322DC74 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.72 del 21/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02287970657 GANA SPORT S.R.L. 02287970657 GANA SPORT S.R.L. 1000.55 2021-07-06 2021-07-06 1000.55 Z022FFD7DB 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.49/PA20 del 29/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07372180633 EUROIMPIANTI SAS DI MARIA SOLLA 07372180633 EUROIMPIANTI SAS DI MARIA SOLLA 378.00 2020-12-31 2021-01-22 378.00 Z182E5194A 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Contratto fornitura servizio di ristrutturazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05699911219 EIRE S.R.L. 05699911219 EIRE S.R.L. 37500.00 2020-09-19 17500.00 Z362F7F366 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.185 del 07/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06602651215 F&F SRL 06602651215 F&F SRL 80.00 2020-12-31 2021-01-22 80.00 Z372F4F3F6 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.382/E del 24/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04924830633 CAPUTO S.R.L. 04924830633 CAPUTO S.R.L. 1139.93 2020-12-31 2021-07-06 1139.93 Z3F2F4F523 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.380/E del 24/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04924830633 CAPUTO S.R.L. 04924830633 CAPUTO S.R.L. 1350.14 2020-12-31 2021-07-06 1350.14 Z402EBE59E 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI NS ORDINE PER LAVORI DI ADEGUAMENTI AMBIENTI SCOLASTICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05699911219 EIRE S.R.L. 05699911219 EIRE S.R.L. 39000.00 2020-09-30 39000.00 Z402FD0B2D 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Acquisto stampante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08883691217 GREEN INFORMATICA SRL 08883691217 GREEN INFORMATICA SRL 195.00 2020-12-31 2021-02-24 195.00 Z402FE117D 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Acquisto materiale informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05984131218 PROGRESS Srl 05984131218 PROGRESS Srl 80.00 2020-12-31 2021-02-25 80.00 Z582EDC0C0 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.266/PA del 11/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06691211210 DOKUMENTAL snc 06691211210 DOKUMENTAL snc 1800.00 2020-11-16 1200.00 Z6E2F6230B 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Acquisto di n. 5 display interattivo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05984131218 PROGRESS Srl 05984131218 PROGRESS Srl 7100.00 2020-12-31 2021-02-24 7100.00 Z722C500B5 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.112/PA del 22/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06691211210 DOKUMENTAL snc 06691211210 DOKUMENTAL snc 3150.00 2020-05-28 1260.00 Z7E2F225B 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.413 del 03/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05984131218 PROGRESS Srl 05984131218 PROGRESS Srl 2330.00 2020-12-31 2021-01-22 2330.00 Z822EC228C 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI CORSO FORMAZIONE SU GOOLGE MEET E PROCEDURE TELEMATICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRSMSM70P26F839M MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO MRSMSM70P26F839M MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO 2800.00 2020-09-30 2800.00 ZAA2FDFA8C 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.13-PA del 21/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07290471213 MY AMATO SRL 07290471213 MY AMATO SRL 935.80 2020-12-31 2021-01-22 935.80 ZAE2E4AABA 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.1016 del 17/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08976091218 Computer Software S.r.l. 08976091218 Computer Software S.r.l. 300.00 2020-12-31 2021-01-22 300.00 ZB92B983CF 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.112 del 30/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10358151008 CIVIN VIGILANZA SRL 10358151008 CIVIN VIGILANZA SRL 3120.00 2020-10-21 520.00 ZCA2F4F45D 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.381/E del 24/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04924830633 CAPUTO S.R.L. 04924830633 CAPUTO S.R.L. 3845.08 2020-12-31 2021-07-30 3845.08 ZBE2782393 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.8719098482 del 01/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTEITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. ACCETTAZIONE TELEGRAMMI 01114601006 POSTEITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. ACCETTAZIONE TELEGRAMMI 3584.50 2019-05-06 1927.59