Adempimenti art.1 comma 32 legge 06/11/2012 n. 190 Dati per AVCP 2019 2020-01-23 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI 2020-01-23 2019 http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2020/01/gare2019.xml IODL 2.0 CIGZ2128DB 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.30/FE del 22/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MSSBRN47A01F839F colori e parati di massari bruno MSSBRN47A01F839F colori e parati di massari bruno 344.33 2019-07-23 2019-07-23 344.33 Z0128CE0DB 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.196 del 18/06/2019 Toner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05984131218 PROGRESS Srl 05984131218 PROGRESS Srl 301.00 2019-07-23 2019-07-23 301.00 Z022951D22 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.8T00205739 del 05/04/20199- n.8T00319339 del 06/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 262.63 2019-07-23 2019-07-23 262.63 Z03281D7AF 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - 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"ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.419/2018/FXA del 06/06/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08976091218 Computer Software S.r.l. 08976091218 Computer Software S.r.l. 1100.00 2019-03-14 2019-03-14 1100.00 Z2129DCF4F 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.198 del 30/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FVCPTR67L04F839M FRUTTA E ORTAGGI DI FAVICCHIO PIETRO FVCPTR67L04F839M FRUTTA E ORTAGGI DI FAVICCHIO PIETRO 114.25 2019-10-28 2019-10-28 114.25 Z212A2E464 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.203 del 18/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FVCPTR67L04F839M FRUTTA E ORTAGGI DI FAVICCHIO PIETRO FVCPTR67L04F839M FRUTTA E ORTAGGI DI FAVICCHIO PIETRO 187.45 2019-10-28 2019-10-28 187.45 Z2725B6E76 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.14 del 30/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FVCPTR67L04F839M FRUTTA E ORTAGGI DI FAVICCHIO PIETRO FVCPTR67L04F839M FRUTTA E ORTAGGI DI FAVICCHIO PIETRO 3625.07 2019-03-14 2019-11-20 3625.07 Z2B257180 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.BP005114 del 28/02/2019 ddt 2003 LOTTO SALUMERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02686290400 MARR Spa 02686290400 MARR Spa 54.00 2019-03-25 2019-03-25 54.00 Z2B25B7180 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.BP001299 del 31/01/2019 DDT 532 LOTTO CASEARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02686290400 MARR Spa 02686290400 MARR Spa 610.48 2019-03-25 2019-03-25 610.48 Z2E26E4550 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.547//2019 del 14/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01297271213 CAROS S.r.L. 01297271213 CAROS S.r.L. 1500.00 2019-04-01 2019-04-01 1500.00 Z2E26F27CD 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.5 del 13/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02537811214 DITTA I.E.N.I. 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DI KUPPER MICHELE - IMPIANTI E MANUTENZIONE ab. Legge 46/90 02537811214 DITTA I.E.N.I. DI KUPPER MICHELE - IMPIANTI E MANUTENZIONE ab. Legge 46/90 1890.00 2019-07-25 2019-07-25 1890.00 ZA525D09E7 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.610 del 21/11/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05313670639 FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI 05313670639 FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI 910.00 2019-11-13 2019-11-13 910.00 ZA82848B44 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.14 del 30/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02537811214 DITTA I.E.N.I. DI KUPPER MICHELE - IMPIANTI E MANUTENZIONE ab. Legge 46/90 02537811214 DITTA I.E.N.I. DI KUPPER MICHELE - IMPIANTI E MANUTENZIONE ab. Legge 46/90 1680.00 2019-06-13 2019-06-13 1680.00 ZA828565E9 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.3-PA del 15/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07290471213 MY AMATO SRL 07290471213 MY AMATO SRL 1599.88 2019-06-13 2019-06-13 1599.88 ZB3284C137 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.24 del 21/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08883691217 GREEN INFORMATICA SRL 08883691217 GREEN INFORMATICA SRL 990.00 2019-06-13 2019-06-13 990.00 ZB52B03D04 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.359 del 05/12/2019 01-PROCEDURA APERTA 08768851217 NETWORK WORLD TRAVEL GROUP SRL 08768851217 NETWORK WORLD TRAVEL GROUP SRL 11935.00 2019-12-06 2020-01-16 11935.00 ZB627C840E 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/36 del 24/04/2019 servizio di lavanderia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08852931214 MALAFRONTE GROUP S.r.l. 08852931214 MALAFRONTE GROUP S.r.l. 280.20 2019-07-23 2019-07-23 280.20 ZB6FD38725 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.172 del 20/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07504891214 GICA TRADE SRL 07504891214 GICA TRADE SRL 484.17 2019-06-13 2019-07-22 484.17 ZB829DC7F7 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.554 del 30/09/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05313670639 FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI 05313670639 FIMSA SUD S.A.S. DI GALDIERI 416.00 2019-10-28 2019-10-28 416.00 ZBC2A00187 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.593/E del 02/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04924830633 CAPUTO S.R.L. 04924830633 CAPUTO S.R.L. 597.25 2019-12-12 0.00 ZBE2782393 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.8719098482 del 01/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTEITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. ACCETTAZIONE TELEGRAMMI 01114601006 POSTEITALIANE S.P.A. - D.C.G.C./S.C.A. 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Legge 46/90 480.00 2019-11-20 2019-11-20 480.00 ZE826CE08D 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.3746/PA del 24/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. - RAGUSA 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. - RAGUSA 3937.00 2019-03-14 2019-03-14 3937.00 ZE82A30A57 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.325 del 23/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07504891214 GICA TRADE SRL 07504891214 GICA TRADE SRL 1418.58 2019-10-28 2019-10-28 1418.58 ZE92636FF7 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.98/PA18 del 21/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07372180633 EUROIMPIANTI SAS DI MARIA SOLLA 07372180633 EUROIMPIANTI SAS DI MARIA SOLLA 450.00 2019-04-01 2019-04-01 450.00 ZEE25B711D 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.BP001300 del 31/01/2019 DDT 533 LOTTO CARNE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02686290400 MARR Spa 02686290400 MARR Spa 532.26 2019-03-25 2019-03-25 532.26 ZF0267AD45 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.2/2 del 20/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08852931214 MALAFRONTE GROUP S.r.l. 08852931214 MALAFRONTE GROUP S.r.l. 383.55 2019-06-13 2019-06-13 383.55 ZF125B1EC 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.8 del 12/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07504891214 GICA TRADE SRL 07504891214 GICA TRADE SRL 72.80 2019-03-14 2019-03-14 72.80 ZF125B71EC 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.20 del 25/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07504891214 GICA TRADE SRL 07504891214 GICA TRADE SRL 673.30 2019-03-14 2019-06-13 673.30 ZF127A4F85 80025840630 I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - "ELENA DI SAVOIA" - NAPOLI Pagamento Fattura n.8 del 26/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02537811214 DITTA I.E.N.I. 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